扎紧制度笼子 完善管理体系——九江高速路政支队出台财务内控规范等一系列制度
发布时间:2018-05-02来源:江西路政网点击:打印
为全面推进财务管理规范化科学化,着力提升内部管理水平,近日,九江高速路政支队制定出台《财务工作内部控制规范(试行)》。
此项制度以支队财务报账运行流程为主线,以程序关联制约为重点,对权力制约贯穿于整个流程,实现责任落实到岗、风险防控到岗,保证了权力规范透明、高效运行。一是详细划定了大队、支队二级监督权限;二是抓住财务执行各环节岗位,明晰职责权限,通过经手人、审核人(报账员)、分管副大、大队长、支队财务科长、支队分管领导层层审核把关;三是引入定期范围内公示和支队月度会审机制,加大监督范围和力度,从而形成责任明晰、分权制衡、流程制约的财务控制机制。
据悉,该支队同期还出台了《差旅费管理办法实施细则》、《食堂管理办法实施细则》、《加班工资发放管理办法》等一系列相关配套规章制度。近年来,九江高速路政支队,逐步扎紧制度的笼子,规范权力运行,着力完善制度体系,努力营造风清气正的政治生态环境。(胡鹏)
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